Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawinaza

28-07-2006

 

Fn.302/3/06  Skawina, dnia 28.07.2006 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za II kwartał 2006 r. 

 

1)            zaplanowane dochody w kwocie 78.247.641 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.441.104 zł, tj. 49,12 %,

2)            zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.000.000 zł nie zostały zrealizowane w II kwartale. Zaciągnięcie pożyczki, kredytu    planuje się w drugim półroczu    br.

3)            zaplanowane wydatki w kwocie 87.526.249 zł zostały zrealizowane w kwocie    37.205.187 zł, tj. 42,50 %,

4)            zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 6.175.402 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.191.866 zł tj. 51,68 %. Nie udzielono z budżetu pożyczek ( zaplanowana kwota 50.000 zł),

5)            w II kwartale 2006 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 1.235.917 zł wobec planowanego deficytu budżetowego w kwocie 9.278.608 zł.       

 

DOCHODY    BUDŻETU    GMINY

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

 

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 %
1	2	3	4
DOCHODY    OGÓŁEM	78.247.641	38.441.104	49,12
1.Dochody własne   2.Dotacje celowe w tym na zadania: -z zakresu administracji rządowej - na zadania własne -realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego   3.Subwencje ogólne -subwencja oświatowa -subwencja równoważąca	48.283.607   11.716.433   9.444.110 1.474.107 798.216       18.247.601 17.999.490 248.111	21.666.154   5.574.286   4.431.854 917.692 224.740       11.200.664 11.076.608 124.056	44,87   47,57               61,38

 

WYDATKI    BUDŻETU    GMINY

 

Dane o zrealizowanych w II kwartale 2006 r. wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

 

Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik           3 : 2 %
1	2	3	4
Wydatki    ogółem z tego: Wydatki majątkowe w tym: -                  wydatki na inwestycje   Wydatki bieżące z tego: -                  Wydatki na wynagrodzenia             i pochodne od wynagrodzeń -                  Dotacje -                  Wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji -                  Pozostałe wydatki	87.526.249   20.811.163   20.811.163   66.715.086   31.954.606   3.840.433 1.420.000     29.500.047	37.205.187   4.375.953   4.375.953   32.829.234   17.132.418   2.184.650 595.390     12.916.776	42,50   21,02       49,20